Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2241 |
14/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
651,69 |
651,69 |
651,69 |
| 2250 |
14/02/2024 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
982,00 |
982,00 |
982,00 |
| 2251 |
14/02/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
| 2252 |
14/02/2024 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
3.980,14 |
3.980,14 |
3.980,14 |
| 2253 |
14/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2254 |
14/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2255 |
14/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2256 |
14/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2264 |
14/02/2024 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
39.860,00 |
39.860,00 |
39.860,00 |
| 2275 |
14/02/2024 |
VALDENIRA ROVEDA DA SILVA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2276 |
14/02/2024 |
JAQUELINE MARTINS NICOLODI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2277 |
14/02/2024 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2278 |
14/02/2024 |
CLARICE POTT |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2279 |
14/02/2024 |
JOANA EMILIA DOS SANTOS WEBER |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2280 |
14/02/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2281 |
14/02/2024 |
ALZIR NICOLODI |
702,56 |
702,56 |
702,56 |
| 2288 |
15/02/2024 |
MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS |
14.410,00 |
14.410,00 |
14.410,00 |
| 2295 |
15/02/2024 |
ALZIR NICOLODI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2320 |
15/02/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
4.019,59 |
4.019,59 |
4.019,59 |
| 2342 |
16/02/2024 |
NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
68.566,02 |
68.566,02 |
68.566,02 |
