Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2347 |
19/02/2024 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
9.360,00 |
9.360,00 |
9.360,00 |
| 2368 |
20/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 2370 |
20/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
| 2371 |
20/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 2373 |
20/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2375 |
20/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2384 |
20/02/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2385 |
20/02/2024 |
GISEANE CONTERNO |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2386 |
20/02/2024 |
NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 2447 |
22/02/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.079,36 |
1.079,36 |
1.079,36 |
| 2448 |
22/02/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.169,38 |
2.169,38 |
2.169,38 |
| 2449 |
22/02/2024 |
FARMACIA TRES LTDA |
1.957,31 |
1.957,31 |
1.957,31 |
| 2450 |
22/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 2459 |
23/02/2024 |
SILVIO LUIZ THOME FONTANA |
4.746,15 |
4.746,15 |
4.746,15 |
| 2474 |
23/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 2476 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2477 |
23/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2912 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.422,52 |
24.422,52 |
24.422,52 |
| 2913 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.791,15 |
22.791,15 |
22.791,15 |
| 2914 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| Sub-total |
85.084,13 |
85.084,13 |
85.084,13 |
