Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3961 |
22/03/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3967 |
22/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3970 |
22/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3973 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3974 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3975 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3978 |
22/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
92,16 |
92,16 |
92,16 |
| 3980 |
22/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
410,36 |
410,36 |
410,36 |
| 3981 |
22/03/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
| 3982 |
22/03/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.694,20 |
3.694,20 |
3.694,20 |
| 3983 |
22/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
739,92 |
739,92 |
739,92 |
| 3988 |
25/03/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 4401 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
25.402,23 |
25.402,23 |
25.402,23 |
| 4402 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.958,40 |
16.958,40 |
16.958,40 |
| 4403 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 4404 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 4405 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.312,04 |
1.312,04 |
1.312,04 |
| 4406 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.302,10 |
1.302,10 |
1.302,10 |
| 4407 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.650,71 |
2.650,71 |
2.650,71 |
| 4408 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.755,76 |
7.755,76 |
7.755,76 |
| Sub-total |
70.325,79 |
70.325,79 |
70.325,79 |
