Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3901 |
20/03/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3902 |
20/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3903 |
20/03/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
104,73 |
104,73 |
104,73 |
| 3904 |
20/03/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 3905 |
20/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.089,90 |
1.089,90 |
1.089,90 |
| 3908 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3909 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3912 |
21/03/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 3915 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3916 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3918 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3920 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3922 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3925 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3927 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3929 |
21/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 3932 |
21/03/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3938 |
21/03/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3941 |
21/03/2024 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
14.314,80 |
14.314,80 |
14.314,80 |
| 3960 |
22/03/2024 |
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
9.560,68 |
9.560,68 |
9.560,68 |
| Sub-total |
36.435,11 |
36.435,11 |
36.435,11 |
