Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12481 |
04/09/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 12551 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.638,25 |
3.638,25 |
3.638,25 |
| 12553 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.382,54 |
1.382,54 |
1.382,54 |
| 12554 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.821,20 |
5.821,20 |
5.821,20 |
| 12555 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.459,45 |
9.459,45 |
9.459,45 |
| 12557 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 12558 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.130,97 |
7.130,97 |
7.130,97 |
| 12559 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.110,18 |
2.110,18 |
2.110,18 |
| 12578 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.822,24 |
7.822,24 |
7.822,24 |
| 12591 |
06/09/2024 |
IVETE FERNANDES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12604 |
06/09/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
7.956,00 |
7.956,00 |
7.956,00 |
| 12606 |
06/09/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
14.144,00 |
14.144,00 |
14.144,00 |
| 12608 |
06/09/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.604,16 |
1.604,16 |
1.604,16 |
| 12609 |
06/09/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
9.360,00 |
9.360,00 |
9.360,00 |
| 12610 |
06/09/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
7.956,00 |
7.956,00 |
7.956,00 |
| 12611 |
06/09/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
8.751,60 |
8.751,60 |
8.751,60 |
| 12613 |
06/09/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.604,16 |
1.604,16 |
1.604,16 |
| 12614 |
06/09/2024 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
1.504,04 |
1.504,04 |
1.504,04 |
| 12615 |
06/09/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
2.500,40 |
2.500,40 |
2.500,40 |
| 12616 |
06/09/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| Sub-total |
99.015,79 |
99.015,79 |
99.015,79 |
