Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16824 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
241,48 |
241,48 |
241,48 |
| 16825 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
47,95 |
47,95 |
47,95 |
| 16842 |
29/11/2024 |
JOSEANE TESCK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16845 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.689,80 |
1.689,80 |
1.689,80 |
| 16850 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
414,20 |
414,20 |
414,20 |
| 16851 |
29/11/2024 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16869 |
29/11/2024 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 16870 |
29/11/2024 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 16917 |
29/11/2024 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
194,60 |
194,60 |
194,60 |
| 16949 |
29/11/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
637,32 |
637,32 |
637,32 |
| 16950 |
29/11/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 16951 |
29/11/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 16952 |
29/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 16974 |
02/12/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.292,50 |
1.292,50 |
1.292,50 |
| 16978 |
02/12/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.489,79 |
2.489,79 |
2.489,79 |
| 16980 |
02/12/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
3.255,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
| 16983 |
02/12/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 16985 |
02/12/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 17031 |
03/12/2024 |
CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 17038 |
03/12/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
23.760,93 |
23.760,93 |
23.760,93 |
| Sub-total |
48.423,57 |
48.423,57 |
48.423,57 |
