Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8863 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.150,60 |
5.150,60 |
5.150,60 |
| 8864 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.907,45 |
1.907,45 |
1.907,45 |
| 8865 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
378,76 |
378,76 |
378,76 |
| 8866 |
25/06/2024 |
I P E R G S |
723,32 |
723,32 |
723,32 |
| 9403 |
04/07/2024 |
HD SINALIZAÇÕES LTDA |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 9405 |
04/07/2024 |
HD SINALIZAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9406 |
04/07/2024 |
HD SINALIZAÇÕES LTDA |
34.671,50 |
34.671,50 |
34.671,50 |
| 9415 |
04/07/2024 |
ANDERSON JOSE PALUDO |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 9416 |
04/07/2024 |
ANDERSON JOSE PALUDO |
1.502,92 |
1.502,92 |
1.502,92 |
| 9418 |
04/07/2024 |
SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9426 |
04/07/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9436 |
05/07/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.276,40 |
2.276,40 |
2.276,40 |
| 9503 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 9507 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.600,83 |
1.600,83 |
1.600,83 |
| 9528 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
691,27 |
691,27 |
691,27 |
| 9636 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.379,00 |
5.379,00 |
5.379,00 |
| 9649 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.768,15 |
2.768,15 |
2.768,15 |
| 9658 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.079,10 |
9.079,10 |
9.079,10 |
| 9752 |
10/07/2024 |
B DANIEL INFORMATICA |
4.759,54 |
4.759,54 |
4.759,54 |
| 9778 |
11/07/2024 |
NELSON BUDKE MACHADO ME |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| Sub-total |
145.443,79 |
145.443,79 |
145.443,79 |
