| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6860 | 15/05/2024 | NILSON DORIVAL DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6861 | 15/05/2024 | ARGEMIRO DE OLIVEIRA COUTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6862 | 15/05/2024 | URSULA MEINEN SEVERO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6863 | 15/05/2024 | JOSEANE BEATRIZ PINTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6921 | 17/05/2024 | FEIL E FEIL LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6930 | 17/05/2024 | ROSANE MACIEL DE FREITAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6931 | 17/05/2024 | DAVI TOMBINI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6932 | 17/05/2024 | NOEMI RODRIGUES DA ROCHA DA SILVA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6933 | 17/05/2024 | LEDI NIETIEDT | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6938 | 17/05/2024 | FEIL E FEIL LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6992 | 22/05/2024 | JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 7014 | 23/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 3.099,73 | 3.099,73 | 3.099,73 |
| 7022 | 23/05/2024 | JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR | 176,99 | 176,99 | 176,99 |
| 7049 | 24/05/2024 | MURILO OURIQUE SARATT | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7050 | 24/05/2024 | ESTEFANIA SANTOS DA SILVA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7313 | 24/05/2024 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 5.365,22 | 5.365,22 | 5.365,22 |
| 7314 | 24/05/2024 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 1.609,56 | 1.609,56 | 1.609,56 |
| 7315 | 24/05/2024 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 2.306,49 | 2.306,49 | 2.306,49 |
| 7316 | 24/05/2024 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 635,99 | 635,99 | 635,99 |
| 7317 | 24/05/2024 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 804,78 | 804,78 | 804,78 |
| Sub-total | 31.278,76 | 31.278,76 | 31.278,76 | ||
| Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Último |
