Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7430 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
378,76 |
378,76 |
378,76 |
| 7431 |
24/05/2024 |
I P E R G S |
723,32 |
723,32 |
723,32 |
| 7724 |
27/05/2024 |
NEIVA GUEDES BENTO MENDES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7844 |
29/05/2024 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
358,30 |
358,30 |
358,30 |
| 7846 |
29/05/2024 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7849 |
29/05/2024 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 7982 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 7986 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 8007 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 8096 |
10/06/2024 |
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 8136 |
12/06/2024 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
470,25 |
470,25 |
470,25 |
| 8140 |
12/06/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
514,30 |
514,30 |
514,30 |
| 8223 |
14/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
23.366,00 |
23.366,00 |
23.366,00 |
| 8271 |
17/06/2024 |
ALMIR BRAATZ |
25.532,00 |
25.532,00 |
25.532,00 |
| 8359 |
21/06/2024 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
147,58 |
147,58 |
147,58 |
| 8360 |
21/06/2024 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
5.013,05 |
5.013,05 |
5.013,05 |
| 8736 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.901,74 |
5.901,74 |
5.901,74 |
| 8737 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.641,75 |
1.641,75 |
1.641,75 |
| 8738 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.306,49 |
2.306,49 |
2.306,49 |
| 8739 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
635,99 |
635,99 |
635,99 |
| Sub-total |
73.390,43 |
73.390,43 |
73.390,43 |
