Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13723 |
27/09/2024 |
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA |
2.682,70 |
2.682,70 |
2.682,70 |
| 13724 |
27/09/2024 |
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA |
1.075,75 |
1.075,75 |
1.075,75 |
| 13725 |
27/09/2024 |
ADRIANO RODRIGUES LTDA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 13780 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
628,40 |
628,40 |
628,40 |
| 13781 |
30/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
124,78 |
124,78 |
124,78 |
| 13782 |
30/09/2024 |
I P E R G S |
351,01 |
351,01 |
0,00 |
| 13833 |
30/09/2024 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 13865 |
30/09/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 13945 |
02/10/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13946 |
02/10/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.469,87 |
1.469,87 |
1.469,87 |
| 13995 |
07/10/2024 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14043 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.765,07 |
2.765,07 |
2.765,07 |
| 14052 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 14145 |
10/10/2024 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 14146 |
10/10/2024 |
JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 14147 |
10/10/2024 |
LUIS EDUARDO DE ANDRADE |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 14148 |
10/10/2024 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 14265 |
15/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 14298 |
16/10/2024 |
MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
505,80 |
505,80 |
505,80 |
| 14391 |
18/10/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| Sub-total |
24.610,33 |
24.610,33 |
24.259,32 |
