Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9135 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.001,55 |
11.001,55 |
11.001,55 |
| 9154 |
08/07/2025 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 9200 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.189,88 |
2.189,88 |
2.189,88 |
| 9201 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.109,72 |
5.109,72 |
5.109,72 |
| 9202 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 9212 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 9213 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.832,29 |
3.832,29 |
3.832,29 |
| 9214 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 9215 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
391,04 |
391,04 |
391,04 |
| 9219 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 9227 |
08/07/2025 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 9228 |
08/07/2025 |
LIA DENISE TIMANN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9257 |
09/07/2025 |
METALÚRGICA BRISA LTDA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 9258 |
09/07/2025 |
R. VICENTE LTDA |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 9291 |
11/07/2025 |
RURAL RENTAL SERVICE LTDA |
24.645,42 |
0,00 |
0,00 |
| 9311 |
11/07/2025 |
RAQUEL VENDELING |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9312 |
11/07/2025 |
DOUGLAS RODRIGUES |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9325 |
14/07/2025 |
LUCIA HULTGREM |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
| 9326 |
14/07/2025 |
ISADORA HERBERTS SILVEIRA |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 9327 |
14/07/2025 |
OTILIA DE RAMOS DE CHAVES |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
| Sub-total |
69.978,60 |
36.333,18 |
32.083,18 |
