Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13639 |
01/10/2025 |
52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
2.740,00 |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 13640 |
01/10/2025 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
2.226,66 |
2.226,66 |
2.226,66 |
| 13641 |
01/10/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
540,98 |
540,98 |
540,98 |
| 13642 |
01/10/2025 |
CFC ZENI LTDA |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13709 |
02/10/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
5.210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13711 |
02/10/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
2.095,72 |
2.095,72 |
0,00 |
| 13713 |
02/10/2025 |
EDUCAR MOVEIS LTDA |
6.396,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13723 |
02/10/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
6.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13724 |
02/10/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
5.981,54 |
5.981,54 |
5.981,54 |
| 13725 |
02/10/2025 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 13746 |
07/10/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| 13747 |
07/10/2025 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 13751 |
07/10/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13792 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
113.417,53 |
113.417,53 |
113.417,53 |
| 13793 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
27.920,97 |
27.920,97 |
27.920,97 |
| 13794 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
73.986,66 |
73.986,66 |
73.986,66 |
| 13795 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
23.358,70 |
23.358,70 |
23.358,70 |
| 13797 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 13855 |
08/10/2025 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 13870 |
09/10/2025 |
MURIEL A BLAU CIA LTDA |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
299.652,46 |
279.498,46 |
277.402,74 |
