Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16091 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.818,96 |
3.818,96 |
3.818,96 |
| 16092 |
25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
205,53 |
205,53 |
0,00 |
| 16093 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.951,23 |
3.951,23 |
0,00 |
| 16094 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
8.861,74 |
8.861,74 |
8.861,74 |
| 16095 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.759,70 |
1.759,70 |
1.759,70 |
| 16096 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
34.201,56 |
34.201,56 |
34.201,56 |
| 16097 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.440,18 |
1.440,18 |
1.440,18 |
| 16098 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.055,27 |
1.055,27 |
0,00 |
| 16099 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.699,73 |
2.699,73 |
2.699,73 |
| 16100 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
536,09 |
536,09 |
536,09 |
| 16101 |
25/11/2025 |
I P E R G S |
111,46 |
111,46 |
0,00 |
| 16102 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.883,60 |
1.883,60 |
1.883,60 |
| 16103 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
263,70 |
263,70 |
263,70 |
| 16104 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
52,36 |
52,36 |
52,36 |
| 16557 |
26/11/2025 |
GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16570 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
947,33 |
0,00 |
0,00 |
| 16572 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
724,94 |
0,00 |
0,00 |
| 16574 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
987,29 |
0,00 |
0,00 |
| 16608 |
27/11/2025 |
HOPPEN E FALCADE LTDA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16620 |
27/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.180,67 |
61.521,11 |
55.517,62 |
