Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16867 |
04/12/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
663,95 |
663,95 |
0,00 |
| 16868 |
04/12/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
701,89 |
701,89 |
0,00 |
| 16869 |
04/12/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
151,76 |
0,00 |
0,00 |
| 16871 |
05/12/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| 16878 |
05/12/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
2.090,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16879 |
05/12/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
3.964,16 |
0,00 |
0,00 |
| 16880 |
05/12/2025 |
EDUCAR MOVEIS LTDA |
9.594,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16906 |
05/12/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
116.884,83 |
116.884,83 |
116.884,83 |
| 16907 |
05/12/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
28.742,18 |
28.742,18 |
28.742,18 |
| 16908 |
05/12/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
75.029,45 |
75.029,45 |
75.029,45 |
| 16909 |
05/12/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
24.688,28 |
24.688,28 |
24.688,28 |
| 16911 |
05/12/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 16960 |
08/12/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
4.240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16963 |
08/12/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
4.240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16964 |
08/12/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
1.610,44 |
0,00 |
0,00 |
| 16970 |
08/12/2025 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
6.408,89 |
6.408,89 |
0,00 |
| 16990 |
08/12/2025 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
12.894,88 |
12.894,88 |
0,00 |
| 17024 |
09/12/2025 |
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA RAMOS |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 17025 |
09/12/2025 |
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA RAMOS |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 17030 |
09/12/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
2.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
300.735,41 |
271.855,05 |
250.819,44 |
