Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16801 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
39.958,40 |
39.958,40 |
39.958,40 |
| 16802 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
41.613,06 |
41.613,06 |
41.613,06 |
| 16803 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.666,35 |
15.666,35 |
15.666,35 |
| 16804 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.966,51 |
2.966,51 |
2.966,51 |
| 16805 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
24,47 |
24,47 |
24,47 |
| 16806 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
| 16845 |
03/12/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
| 16846 |
03/12/2025 |
PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16847 |
03/12/2025 |
PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16848 |
03/12/2025 |
VITOR DIOGO WENDLING |
6.390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16849 |
03/12/2025 |
VITOR DIOGO WENDLING |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16850 |
03/12/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
| 16851 |
03/12/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
317,98 |
0,00 |
0,00 |
| 16852 |
04/12/2025 |
PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16853 |
04/12/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.594,00 |
1.594,00 |
0,00 |
| 16854 |
04/12/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
3.596,73 |
3.596,73 |
0,00 |
| 16856 |
04/12/2025 |
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
3.128,88 |
0,00 |
0,00 |
| 16858 |
04/12/2025 |
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
1.864,44 |
0,00 |
0,00 |
| 16859 |
04/12/2025 |
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
2.196,66 |
0,00 |
0,00 |
| 16866 |
04/12/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
322,49 |
322,49 |
0,00 |
| Sub-total |
139.180,08 |
114.982,12 |
100.228,90 |
