Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14453 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.342,09 |
1.342,09 |
1.342,09 |
| 14454 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.046,36 |
2.046,36 |
2.046,36 |
| 14455 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
406,35 |
406,35 |
406,35 |
| 14932 |
24/10/2025 |
KALIZE SCHWANKE SWAROWSKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14936 |
24/10/2025 |
LUCAS FERREIRA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14939 |
27/10/2025 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
1.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14940 |
27/10/2025 |
27 206 430 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14943 |
27/10/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15017 |
30/10/2025 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
701,16 |
701,16 |
701,16 |
| 15037 |
30/10/2025 |
LILIANE MARCON |
102,88 |
102,88 |
102,88 |
| 15050 |
31/10/2025 |
LILIANE MARCON |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 15052 |
31/10/2025 |
LILIANE MARCON |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15053 |
31/10/2025 |
LILIANE MARCON |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15076 |
31/10/2025 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15182 |
31/10/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
650,00 |
177,28 |
177,28 |
| 15191 |
31/10/2025 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 15217 |
03/11/2025 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
14.860,87 |
14.860,87 |
14.860,87 |
| 15262 |
06/11/2025 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15264 |
06/11/2025 |
HILDA CRISTINA DE OLIVEIRA PREDIGER 02662136006 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15265 |
06/11/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
464,34 |
464,34 |
0,00 |
| Sub-total |
29.438,05 |
23.045,33 |
22.580,99 |
