Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10858 |
18/08/2025 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 11077 |
20/08/2025 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
3.590,00 |
3.590,00 |
3.590,00 |
| 11090 |
20/08/2025 |
FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11091 |
20/08/2025 |
AIRTON JOSE KRAMMES ME |
2.936,95 |
2.936,95 |
2.936,95 |
| 11093 |
20/08/2025 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 11096 |
21/08/2025 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
20,16 |
20,16 |
20,16 |
| 11097 |
21/08/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
379,48 |
379,48 |
379,48 |
| 11124 |
22/08/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
3.888,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11127 |
25/08/2025 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
172,77 |
172,77 |
172,77 |
| 11130 |
26/08/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 11461 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.323,79 |
10.323,79 |
10.323,79 |
| 11462 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.055,06 |
12.055,06 |
12.055,06 |
| 11463 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.653,71 |
1.653,71 |
1.653,71 |
| 11464 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 11465 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.342,09 |
1.342,09 |
1.342,09 |
| 11466 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.046,36 |
2.046,36 |
2.046,36 |
| 11467 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
406,35 |
406,35 |
406,35 |
| 11948 |
28/08/2025 |
LILIANE MARCON |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 11951 |
29/08/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
3.888,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11973 |
29/08/2025 |
LILIANE MARCON |
1.081,45 |
1.081,45 |
1.081,45 |
| Sub-total |
57.879,28 |
45.903,28 |
45.903,28 |
