Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6113 |
02/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.532,76 |
1.532,76 |
1.532,76 |
| 6173 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.089,30 |
3.089,30 |
3.089,30 |
| 6274 |
13/05/2025 |
LILIANE MARCON |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 6385 |
19/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6441 |
20/05/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
| 6484 |
21/05/2025 |
SOS BOM HUMOR DOUTORES PALHAÇOS |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 6501 |
21/05/2025 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 6506 |
21/05/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6517 |
21/05/2025 |
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
128,76 |
0,00 |
0,00 |
| 6560 |
26/05/2025 |
ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE IBIRUBA |
1.787,23 |
1.787,23 |
1.787,23 |
| 6561 |
26/05/2025 |
ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE IBIRUBA |
38.674,76 |
38.674,76 |
38.674,76 |
| 6571 |
26/05/2025 |
LILIANE MARCON |
112,20 |
112,20 |
112,20 |
| 6807 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.323,79 |
10.323,79 |
10.323,79 |
| 6808 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.055,06 |
12.055,06 |
12.055,06 |
| 6809 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.562,90 |
1.562,90 |
1.562,90 |
| 6810 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 6811 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.342,09 |
1.342,09 |
1.342,09 |
| 6812 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.033,65 |
2.033,65 |
2.033,65 |
| 6813 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
403,82 |
403,82 |
403,82 |
| 7233 |
27/05/2025 |
LILIANE MARCON |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
149.899,63 |
149.770,87 |
149.770,87 |
