Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2190 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2249 |
20/02/2025 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 2285 |
24/02/2025 |
JORGE CRISTIANO SOMMER |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2536 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 2537 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.054,99 |
12.054,99 |
12.054,99 |
| 2538 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.556,44 |
1.556,44 |
1.556,44 |
| 2539 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 2540 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 2541 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.032,74 |
2.032,74 |
2.032,74 |
| 2542 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
403,64 |
403,64 |
403,64 |
| 3022 |
25/02/2025 |
LILIANE MARCON |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3034 |
26/02/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
967,45 |
967,45 |
967,45 |
| 3035 |
26/02/2025 |
ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIR |
147.695,00 |
147.695,00 |
147.695,00 |
| 3291 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.346,30 |
2.346,30 |
2.346,30 |
| 3301 |
05/03/2025 |
GERONIMO BOHRER & CIA LTDA |
3.945,15 |
3.945,15 |
3.945,15 |
| 3307 |
06/03/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
338,10 |
338,10 |
338,10 |
| 3308 |
06/03/2025 |
LILIANE MARCON |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 3325 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.649,20 |
1.649,20 |
1.649,20 |
| 3335 |
07/03/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 3404 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.443,05 |
1.443,05 |
1.443,05 |
| Sub-total |
189.302,06 |
189.302,06 |
189.302,06 |
