Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3483 |
14/03/2025 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 3484 |
14/03/2025 |
HILDA CRISTINA DE OLIVEIRA PREDIGER 02662136006 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 3641 |
20/03/2025 |
HILDA CRISTINA DE OLIVEIRA PREDIGER 02662136006 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3646 |
20/03/2025 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3680 |
21/03/2025 |
GRUPO MAESTRO GIL GONCALVES LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3687 |
24/03/2025 |
29.935.783 EVELYN CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS DE SO |
28.623,33 |
723,33 |
723,33 |
| 3747 |
25/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.532,76 |
1.532,76 |
1.532,76 |
| 4008 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.553,88 |
9.553,88 |
9.553,88 |
| 4009 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.055,06 |
12.055,06 |
12.055,06 |
| 4010 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.556,46 |
1.556,46 |
1.556,46 |
| 4011 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 4012 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
| 4013 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.032,75 |
2.032,75 |
2.032,75 |
| 4014 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
403,64 |
403,64 |
403,64 |
| 4460 |
27/03/2025 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
1.751,63 |
1.751,63 |
1.751,63 |
| 4484 |
28/03/2025 |
51.449.469 ANDREIA ROTHER |
16.258,20 |
16.258,20 |
16.258,20 |
| 4501 |
31/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
12.066,87 |
12.066,87 |
12.066,87 |
| 4529 |
31/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
178,31 |
178,31 |
178,31 |
| 4699 |
03/04/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 4719 |
07/04/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
98.345,90 |
70.445,90 |
70.445,90 |
