Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7286 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
613,54 |
306,77 |
| 7334 |
29/05/2025 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7365 |
30/05/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.219,61 |
2.219,61 |
2.219,61 |
| 7586 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.011,09 |
3.011,09 |
3.011,09 |
| 7602 |
06/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO ITALO-BRASILEIRA FRATELLI |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 7626 |
09/06/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.602,80 |
2.602,80 |
2.602,80 |
| 7651 |
10/06/2025 |
LILIANE MARCON |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
| 7664 |
10/06/2025 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7731 |
12/06/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7771 |
13/06/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
129,58 |
129,58 |
129,58 |
| 7773 |
13/06/2025 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 7776 |
13/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO ITALO BRASILEIRA FRATELLI |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 7867 |
17/06/2025 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS |
49.766,00 |
49.766,00 |
49.766,00 |
| 7872 |
17/06/2025 |
GRUPO FOLCLORICO DIE LUSTIGEN |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 7873 |
17/06/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7942 |
24/06/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8014 |
24/06/2025 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8256 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.323,79 |
10.323,79 |
10.323,79 |
| 8257 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.055,06 |
12.055,06 |
12.055,06 |
| 8258 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.562,90 |
1.562,90 |
1.562,90 |
| Sub-total |
140.998,14 |
140.636,37 |
140.329,60 |
