Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12592 |
19/09/2025 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12613 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
613,54 |
613,54 |
| 12705 |
24/09/2025 |
RICARDO CANOVA |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12707 |
24/09/2025 |
FGS COMERCIAL LTDA |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12964 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.323,79 |
10.323,79 |
10.323,79 |
| 12965 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.055,06 |
12.055,06 |
12.055,06 |
| 12966 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.653,71 |
1.653,71 |
1.653,71 |
| 12967 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 12968 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.342,09 |
1.342,09 |
1.342,09 |
| 12969 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.046,36 |
2.046,36 |
2.046,36 |
| 12970 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
406,35 |
406,35 |
406,35 |
| 13427 |
26/09/2025 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13429 |
29/09/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 13431 |
29/09/2025 |
27.206.430 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 13432 |
29/09/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
373,12 |
373,12 |
373,12 |
| 13437 |
29/09/2025 |
GERONIMO BOHRER & CIA LTDA |
4.674,60 |
4.674,60 |
4.674,60 |
| 13493 |
30/09/2025 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
1.294,80 |
1.294,80 |
1.294,80 |
| 13682 |
02/10/2025 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13703 |
02/10/2025 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13722 |
02/10/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
2.477,60 |
2.477,60 |
2.477,60 |
| Sub-total |
47.250,90 |
46.599,13 |
46.599,13 |
