Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15579 |
17/11/2025 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| 15588 |
17/11/2025 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 15733 |
19/11/2025 |
HILDA CRISTINA DE OLIVEIRA PREDIGER 02662136006 |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15734 |
19/11/2025 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15758 |
24/11/2025 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
349,28 |
0,00 |
0,00 |
| 15759 |
24/11/2025 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
349,28 |
349,28 |
349,28 |
| 15772 |
24/11/2025 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
2.051,00 |
586,00 |
0,00 |
| 15832 |
25/11/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
602,29 |
0,00 |
0,00 |
| 15833 |
25/11/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
1.244,48 |
0,00 |
0,00 |
| 16079 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.323,79 |
10.323,79 |
10.323,79 |
| 16080 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.055,06 |
12.055,06 |
12.055,06 |
| 16081 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.653,71 |
1.653,71 |
1.653,71 |
| 16082 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 16083 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.342,09 |
1.342,09 |
0,00 |
| 16084 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.046,36 |
2.046,36 |
2.046,36 |
| 16085 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
406,35 |
406,35 |
406,35 |
| 16556 |
26/11/2025 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
9.376,00 |
2.812,80 |
0,00 |
| 16564 |
26/11/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16575 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
306,77 |
0,00 |
0,00 |
| 16581 |
26/11/2025 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
48.134,07 |
33.783,05 |
29.042,16 |
