Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7508 |
04/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7509 |
04/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7514 |
05/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
510,08 |
510,08 |
0,00 |
| 7518 |
06/06/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
24.040,71 |
24.040,71 |
0,00 |
| 7519 |
06/06/2025 |
MARCOS RENAN BARBOSA LTDA |
20.000,00 |
920,00 |
0,00 |
| 7523 |
06/06/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
2.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7527 |
06/06/2025 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7528 |
06/06/2025 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
7.929,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7529 |
06/06/2025 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
377,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7530 |
06/06/2025 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
377,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7531 |
06/06/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
3.325,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7532 |
06/06/2025 |
LUPMED COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
65.480,19 |
25.470,79 |
0,00 |
| Total |
30.108.257,68 |
16.817.020,05 |
14.785.612,44 |
