Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12177 |
05/09/2025 |
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDAEPP |
3.374,00 |
3.374,00 |
3.374,00 |
| 12183 |
08/09/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12184 |
08/09/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
6.174,00 |
6.174,00 |
6.174,00 |
| 12185 |
08/09/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 12186 |
08/09/2025 |
JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
| 12191 |
08/09/2025 |
JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12192 |
08/09/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 12193 |
08/09/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 12194 |
08/09/2025 |
S S COMERCIO DE PNEUS LTDA |
2.895,60 |
2.895,60 |
2.895,60 |
| 12197 |
08/09/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
30.880,00 |
30.880,00 |
30.880,00 |
| 12225 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.575,28 |
4.575,28 |
4.575,28 |
| 12227 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.346,30 |
2.346,30 |
2.346,30 |
| 12228 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.251,16 |
8.251,16 |
8.251,16 |
| 12229 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
13.608,54 |
13.608,54 |
13.608,54 |
| 12231 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 12232 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.139,48 |
6.139,48 |
6.139,48 |
| 12233 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.837,93 |
1.837,93 |
1.837,93 |
| 12252 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.893,57 |
9.893,57 |
9.893,57 |
| 12261 |
09/09/2025 |
SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO |
1.584,80 |
0,00 |
0,00 |
| 12262 |
09/09/2025 |
SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO |
1.856,76 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
110.385,62 |
106.944,06 |
106.944,06 |
