Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14601 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.253,39 |
2.253,39 |
2.253,39 |
| 14602 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.453,13 |
2.453,13 |
2.453,13 |
| 14603 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
487,12 |
487,12 |
487,12 |
| 14604 |
24/10/2025 |
I P E R G S |
395,06 |
395,06 |
395,06 |
| 14957 |
27/10/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
8.779,66 |
8.779,66 |
8.779,66 |
| 14965 |
27/10/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
16.055,54 |
16.055,54 |
16.055,54 |
| 15004 |
27/10/2025 |
COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
163.991,38 |
0,00 |
0,00 |
| 15304 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.932,88 |
2.932,88 |
2.932,88 |
| 15308 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.653,49 |
4.653,49 |
4.653,49 |
| 15329 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 15359 |
07/11/2025 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.614,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15494 |
11/11/2025 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15496 |
11/11/2025 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15497 |
11/11/2025 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15522 |
12/11/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
9.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15548 |
14/11/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15558 |
14/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
223.197,75 |
38.792,37 |
38.792,37 |
| Total |
2.028.358,03 |
1.684.094,86 |
1.643.525,85 |
