Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13643 |
01/10/2025 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
75.669,50 |
75.669,50 |
75.669,50 |
| 13701 |
02/10/2025 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13733 |
03/10/2025 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13736 |
03/10/2025 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
7.145,00 |
7.145,00 |
7.145,00 |
| 13737 |
03/10/2025 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13800 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 13804 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.614,39 |
4.614,39 |
4.614,39 |
| 13825 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 13848 |
08/10/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13849 |
08/10/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13856 |
08/10/2025 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
13.680,00 |
13.680,00 |
13.680,00 |
| 13857 |
08/10/2025 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 13897 |
13/10/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 13968 |
14/10/2025 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
9.610,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14051 |
17/10/2025 |
PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14082 |
20/10/2025 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14156 |
22/10/2025 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 14184 |
23/10/2025 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
9.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14487 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.875,65 |
17.875,65 |
17.875,65 |
| 14488 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
32,90 |
32,90 |
32,90 |
| Sub-total |
156.257,94 |
128.697,94 |
128.697,94 |
