Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2164 |
05/02/2026 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
| 2165 |
05/02/2026 |
ELETRICA LAUXEN LTDA |
276,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2166 |
05/02/2026 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2167 |
05/02/2026 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
18.882,29 |
18.882,29 |
18.882,29 |
| 2168 |
05/02/2026 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
1.130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 |
05/02/2026 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
7.889,71 |
7.889,71 |
7.889,71 |
| 2173 |
05/02/2026 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 2178 |
05/02/2026 |
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI |
76.348,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 |
06/02/2026 |
FRUTEIRA PAVIN LTDA |
33,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 |
06/02/2026 |
MERCADO HEELLER LTDA |
72,44 |
72,44 |
72,44 |
| 2186 |
06/02/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
108,82 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 |
10/02/2026 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 2247 |
10/02/2026 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 2252 |
10/02/2026 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 2272 |
12/02/2026 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
57.425,38 |
57.425,38 |
57.425,38 |
| 2273 |
12/02/2026 |
61.223.827 ALTAIR GUEDES BENTO |
69.646,50 |
69.646,50 |
69.646,50 |
| 2274 |
12/02/2026 |
51.098.403 ALBINO VALDIR SEVERO |
59.961,35 |
59.961,35 |
59.961,35 |
| 2275 |
12/02/2026 |
ARAMISO DOS SANTOS |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 2278 |
12/02/2026 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 2295 |
13/02/2026 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
661,21 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
320.196,10 |
241.638,67 |
241.638,67 |
