Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9248 |
19/06/2026 |
FABRICA DE BANDEIRAS DE CONTO LTDA |
1.119,60 |
1.119,60 |
0,00 |
| 9249 |
22/06/2026 |
FABRICA DE BANDEIRAS DE CONTO LTDA |
830,60 |
830,60 |
0,00 |
| 9390 |
25/06/2026 |
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RANCHO DOS TROPEIROS |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 9658 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.046,46 |
11.046,46 |
11.046,46 |
| 9659 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.081,06 |
16.081,06 |
16.081,06 |
| 9660 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.769,46 |
1.769,46 |
1.769,46 |
| 9661 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
971,68 |
971,68 |
971,68 |
| 9662 |
25/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.922,08 |
1.922,08 |
1.922,08 |
| 9663 |
25/06/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.189,61 |
2.189,61 |
2.189,61 |
| 9664 |
25/06/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
434,79 |
434,79 |
434,79 |
| 10305 |
30/06/2026 |
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 10390 |
30/06/2026 |
MICHAEL PEDROTTI |
21.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 10511 |
06/07/2026 |
ALICE BRAATZ ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10574 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.495,23 |
3.495,23 |
3.495,23 |
| 10575 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.415,47 |
9.415,47 |
9.415,47 |
| 10576 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12,41 |
12,41 |
12,41 |
| 10683 |
06/07/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10686 |
06/07/2026 |
CHAGAS CARDOSO LTDA |
101,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10709 |
07/07/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.166,00 |
1.166,00 |
1.166,00 |
| 10710 |
07/07/2026 |
27 206 430 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
83.085,95 |
64.484,45 |
62.534,25 |
