Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3562 |
27/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
262,30 |
262,30 |
0,00 |
| 3563 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
784,49 |
784,49 |
0,00 |
| 3564 |
27/02/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
155,77 |
155,77 |
0,00 |
| 3565 |
27/02/2026 |
I P E R G S |
160,59 |
160,59 |
0,00 |
| 3695 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
978,36 |
0,00 |
0,00 |
| 3730 |
02/03/2026 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
5.363,82 |
0,00 |
0,00 |
| 3732 |
02/03/2026 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
4.570,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3736 |
02/03/2026 |
64.038.336 MARCIA DE LURDES MORAES BARBOSA CORREA |
2.295,00 |
2.295,00 |
0,00 |
| 3738 |
02/03/2026 |
MECANICA SAND LTDA |
223,65 |
223,65 |
0,00 |
| 3739 |
02/03/2026 |
MECANICA SAND LTDA |
1.981,00 |
1.981,00 |
0,00 |
| 3743 |
02/03/2026 |
MECANICA SAND LTDA |
7.895,22 |
7.895,22 |
0,00 |
| 3745 |
02/03/2026 |
MECANICA SAND LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
| 3746 |
02/03/2026 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
| 3750 |
02/03/2026 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
3.393,34 |
3.393,34 |
0,00 |
| 3751 |
02/03/2026 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
2.813,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3773 |
03/03/2026 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
3.286,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3830 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.343,52 |
5.343,52 |
5.343,52 |
| 3832 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.524,50 |
2.524,50 |
2.524,50 |
| 3833 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.194,82 |
7.194,82 |
7.194,82 |
| 3836 |
06/03/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.262,25 |
1.262,25 |
1.262,25 |
| Sub-total |
52.497,63 |
35.486,45 |
16.325,09 |
