Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 217 |
02/01/2024 |
MARCOS LUIS PETRI |
1.443,40 |
1.443,40 |
1.443,40 |
| 226 |
02/01/2024 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
4.273,73 |
4.273,73 |
4.273,73 |
| 423 |
05/01/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
522,20 |
522,20 |
522,20 |
| 602 |
16/01/2024 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 662 |
19/01/2024 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
37.557,54 |
37.557,54 |
37.557,54 |
| 685 |
22/01/2024 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
381,30 |
381,30 |
381,30 |
| 686 |
22/01/2024 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
7.513,17 |
6.854,12 |
6.854,12 |
| 3259 |
27/02/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3910 |
21/03/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.567,50 |
1.567,50 |
1.567,50 |
| 5217 |
12/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.339,50 |
1.339,50 |
1.339,50 |
| 5341 |
16/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
699,96 |
699,96 |
699,96 |
| 5342 |
16/04/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5371 |
17/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.228,00 |
4.228,00 |
4.228,00 |
| 5537 |
24/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.045,00 |
3.045,00 |
3.045,00 |
| 7003 |
22/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 9577 |
09/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.670,13 |
1.670,13 |
1.670,13 |
| 9722 |
09/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.670,13 |
1.670,13 |
1.670,13 |
| 9725 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| 9726 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| 9727 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| Sub-total |
71.901,65 |
71.242,60 |
71.242,60 |
