Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11079 |
20/08/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 12168 |
04/09/2025 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 12334 |
10/09/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12610 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.174,82 |
2.174,82 |
2.174,82 |
| 12714 |
25/09/2025 |
PABLO HENRIQUE FREDRICH |
807,69 |
807,69 |
807,69 |
| 13887 |
09/10/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.408,75 |
3.408,75 |
3.408,75 |
| 13914 |
13/10/2025 |
CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E BENEFICENTE DIVERTIDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14201 |
24/10/2025 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
516,42 |
516,42 |
516,42 |
| 15072 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
6.000,00 |
4.424,47 |
2.057,40 |
| 15241 |
05/11/2025 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 15268 |
06/11/2025 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 15514 |
12/11/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
807,71 |
807,71 |
807,71 |
| 15515 |
12/11/2025 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
807,71 |
0,00 |
0,00 |
| 15516 |
12/11/2025 |
55 527 631 VALDOCI DE OLIVEIRA PRATES |
807,71 |
0,00 |
0,00 |
| 15523 |
12/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.558,52 |
1.558,52 |
1.558,52 |
| 15524 |
12/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
7.000,00 |
2.346,26 |
2.346,26 |
| 15745 |
21/11/2025 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15765 |
24/11/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.702,05 |
0,00 |
0,00 |
| 15834 |
25/11/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
14.062,03 |
0,00 |
0,00 |
| 16557 |
26/11/2025 |
GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.608,41 |
22.499,64 |
20.132,57 |
