| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7815 | 02/10/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 586,80 | 586,80 | 586,80 |
| 7899 | 07/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 67,50 | 67,50 | 67,50 |
| 7985 | 09/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 48,87 | 48,87 | 48,87 |
| 8000 | 10/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 2.561,08 | 2.561,08 | 2.561,08 |
| 8067 | 14/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 8093 | 15/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| 8207 | 21/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 8240 | 22/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 8515 | 30/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 642,75 | 642,75 | 642,75 |
| 8755 | 06/11/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Sub-total | 5.139,00 | 5.139,00 | 5.139,00 | ||
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