| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8758 | 06/11/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.130,80 | 1.130,80 | 1.130,80 |
| 8887 | 14/11/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 93,13 | 93,13 | 93,13 |
| 8915 | 18/11/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 8948 | 19/11/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8950 | 19/11/2013 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 672,49 | 672,49 | 672,49 |
| 9177 | 26/11/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 285,75 | 285,75 | 285,75 |
| 9210 | 27/11/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 174,71 | 174,71 | 174,71 |
| 9422 | 03/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 9495 | 06/12/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 324,25 | 324,25 | 324,25 |
| 9662 | 10/12/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 599,00 | 599,00 | 599,00 |
| Sub-total | 4.185,13 | 4.185,13 | 4.185,13 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 > |
