| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5438 | 09/07/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 139,99 | 139,99 | 139,99 |
| 5447 | 09/07/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50,93 | 50,93 | 50,93 |
| 5558 | 15/07/2013 | VEICULOS DIVERSOS | 308,43 | 308,43 | 308,43 |
| 5603 | 17/07/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 331,88 | 331,88 | 331,88 |
| 5612 | 17/07/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 226,24 | 226,24 | 226,24 |
| 5650 | 18/07/2013 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 93,31 | 93,31 | 93,31 |
| 6195 | 05/08/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 939,84 | 939,84 | 939,84 |
| 6268 | 08/08/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 6306 | 09/08/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 6333 | 12/08/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 445,80 | 445,80 | 445,80 |
| Sub-total | 2.985,42 | 2.985,42 | 2.985,42 | ||
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