| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10239 | 30/12/2013 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 10240 | 30/12/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 25.537,39 | 25.537,39 | 25.537,39 |
| 10241 | 30/12/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.073,74 | 1.073,74 | 1.073,74 |
| 10242 | 30/12/2013 | 13. SALARIO | 11.349,53 | 11.349,53 | 11.349,53 |
| 10243 | 30/12/2013 | DIARIAS NO PAIS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10244 | 30/12/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 132,10 | 132,10 | 132,10 |
| 10245 | 30/12/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10246 | 30/12/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 10247 | 30/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 892,03 | 892,03 | 892,03 |
| 10248 | 30/12/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Sub-total | 41.565,79 | 41.565,79 | 41.565,79 | ||
| Primeiro < 34 35 36 37 38 39 40 41 > |
