| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9355 | 29/11/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 155,68 | 155,68 | 155,68 |
| 9356 | 29/11/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 322,63 | 322,63 | 322,63 |
| 9357 | 29/11/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9358 | 29/11/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 541,00 | 541,00 | 541,00 |
| 9359 | 29/11/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 9360 | 29/11/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 9361 | 29/11/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 318,09 | 318,09 | 318,09 |
| 9362 | 29/11/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 45,65 | 45,65 | 45,65 |
| 9363 | 29/11/2013 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 21,28 | 21,28 | 21,28 |
| 9364 | 29/11/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 903,79 | 903,79 | 903,79 |
| Sub-total | 3.278,12 | 3.278,12 | 3.278,12 | ||
| Primeiro < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > Último |
