| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8599 | 31/10/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 8600 | 31/10/2013 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8601 | 31/10/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
| 8602 | 31/10/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 229,13 | 229,13 | 229,13 |
| 8603 | 31/10/2013 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 8604 | 31/10/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.322,68 | 1.322,68 | 1.322,68 |
| 8605 | 31/10/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 246,68 | 246,68 | 246,68 |
| 8606 | 31/10/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 313,76 | 313,76 | 313,76 |
| 8607 | 31/10/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8608 | 31/10/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 375,68 | 375,68 | 375,68 |
| Sub-total | 5.536,53 | 5.536,53 | 5.536,53 | ||
| Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |
