| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7719 | 30/09/2013 | DIARIAS NO PAIS | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7720 | 30/09/2013 | ORDENS HONORIFICAS | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
| 7721 | 30/09/2013 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 7722 | 30/09/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 7723 | 30/09/2013 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7724 | 30/09/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 22.535,71 | 22.535,71 | 22.535,71 |
| 7725 | 30/09/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.073,74 | 1.073,74 | 1.073,74 |
| 7726 | 30/09/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7727 | 30/09/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.257,89 | 1.257,89 | 1.257,89 |
| 7728 | 30/09/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.532,67 | 1.532,67 | 1.532,67 |
| Sub-total | 29.365,01 | 29.365,01 | 29.365,01 | ||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |
