| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7729 | 30/09/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
| 7730 | 30/09/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 188,36 | 188,36 | 188,36 |
| 7731 | 30/09/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 243,40 | 243,40 | 243,40 |
| 7732 | 30/09/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 624,30 | 624,30 | 624,30 |
| 7733 | 30/09/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 64,24 | 64,24 | 64,24 |
| 7734 | 30/09/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 59,61 | 59,61 | 59,61 |
| 7735 | 30/09/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 7736 | 30/09/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 527,60 | 527,60 | 527,60 |
| 7737 | 30/09/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 397,12 | 397,12 | 397,12 |
| 7738 | 30/09/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 41,27 | 41,27 | 41,27 |
| Sub-total | 3.492,50 | 3.492,50 | 3.492,50 | ||
| Primeiro < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > Último |
