| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6982 | 30/08/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 6983 | 30/08/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| 6984 | 30/08/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 20.819,25 | 20.819,25 | 20.819,25 |
| 6985 | 30/08/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.073,74 | 1.073,74 | 1.073,74 |
| 6986 | 30/08/2013 | DIARIAS NO PAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6987 | 30/08/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 6988 | 30/08/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 6989 | 30/08/2013 | SERVICOS DOMESTICOS | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 6990 | 30/08/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6991 | 30/08/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.066,17 | 1.066,17 | 1.066,17 |
| Sub-total | 27.699,16 | 27.699,16 | 27.699,16 | ||
| Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |
