| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6068 | 31/07/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 776,41 | 776,41 | 776,41 |
| 6069 | 31/07/2013 | DIARIAS NO PAIS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6070 | 31/07/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 305,90 | 305,90 | 305,90 |
| 6071 | 31/07/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6072 | 31/07/2013 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 6073 | 31/07/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 6074 | 31/07/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.062,22 | 1.062,22 | 1.062,22 |
| 6075 | 31/07/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 6076 | 31/07/2013 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| 6077 | 31/07/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 20,41 | 20,41 | 20,41 |
| Sub-total | 6.787,94 | 6.787,94 | 6.787,94 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |
