| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5123 | 28/06/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 18.670,61 | 18.670,61 | 18.670,61 |
| 5124 | 28/06/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 681,31 | 681,31 | 681,31 |
| 5126 | 28/06/2013 | 13. SALARIO | 10.264,57 | 10.264,57 | 10.264,57 |
| 5129 | 28/06/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.154,35 | 1.154,35 | 1.154,35 |
| 5131 | 28/06/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 5132 | 28/06/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
| 5133 | 28/06/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 64,62 | 64,62 | 64,62 |
| 5134 | 28/06/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 88,50 | 88,50 | 88,50 |
| 5135 | 28/06/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 148,60 | 148,60 | 148,60 |
| 5136 | 28/06/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 261,74 | 261,74 | 261,74 |
| Sub-total | 34.142,90 | 34.142,90 | 34.142,90 | ||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Último |
