| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | 29/05/2013 | LOCACAO DE SOFTWARES | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4291 | 29/05/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 4292 | 29/05/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.182,09 | 1.182,09 | 1.182,09 |
| 4293 | 29/05/2013 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 12.136,14 | 12.136,14 | 12.136,14 |
| 4294 | 29/05/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 4295 | 29/05/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 78,50 | 78,50 | 78,50 |
| 4296 | 29/05/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
| 4297 | 29/05/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 190,58 | 190,58 | 190,58 |
| 4298 | 29/05/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 113,95 | 113,95 | 113,95 |
| 4299 | 29/05/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 245,80 | 245,80 | 245,80 |
| Sub-total | 20.585,66 | 20.585,66 | 20.585,66 | ||
| Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |
