| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | 30/04/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 486,94 | 486,94 | 486,94 |
| 3421 | 30/04/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 38,62 | 38,62 | 38,62 |
| 3422 | 30/04/2013 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 225,03 | 225,03 | 225,03 |
| 3423 | 30/04/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 1.078,14 | 1.078,14 | 1.078,14 |
| 3424 | 30/04/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.490,07 | 2.490,07 | 2.490,07 |
| 3425 | 30/04/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 10.873,27 | 10.873,27 | 10.873,27 |
| 3426 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 1.800,34 | 1.800,34 | 1.800,34 |
| 3427 | 30/04/2013 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | 1.204,05 | 1.204,05 | 1.204,05 |
| 3428 | 30/04/2013 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 5.236,22 | 5.236,22 | 5.236,22 |
| 4279 | 29/05/2013 | SUBSIDIOS | 49.526,29 | 49.526,29 | 49.526,29 |
| Sub-total | 72.958,97 | 72.958,97 | 72.958,97 | ||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |
