| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4280 | 29/05/2013 | REPRESENTACAO MENSAL | 2.251,19 | 2.251,19 | 2.251,19 |
| 4281 | 29/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 4282 | 29/05/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 710,11 | 710,11 | 710,11 |
| 4283 | 29/05/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 522,00 | 522,00 | 522,00 |
| 4284 | 29/05/2013 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 4285 | 29/05/2013 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 19.513,31 | 19.513,31 | 19.513,31 |
| 4286 | 29/05/2013 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 765,58 | 765,58 | 765,58 |
| 4287 | 29/05/2013 | DIARIAS NO PAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4288 | 29/05/2013 | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | 86,90 | 86,90 | 86,90 |
| 4289 | 29/05/2013 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 4.368,00 | 4.368,00 | 4.368,00 |
| Sub-total | 36.137,09 | 36.137,09 | 36.137,09 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |
