| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 29/05/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21,56 | 21,56 | 21,56 |
| 4301 | 29/05/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 94,04 | 94,04 | 94,04 |
| 4302 | 29/05/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 63,80 | 63,80 | 63,80 |
| 4303 | 29/05/2013 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 4304 | 29/05/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 492,72 | 492,72 | 492,72 |
| 4305 | 29/05/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 42,72 | 42,72 | 42,72 |
| 4306 | 29/05/2013 | SERVICOS DOMESTICOS | 11.935,00 | 11.935,00 | 11.935,00 |
| 4307 | 29/05/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 780,99 | 780,99 | 780,99 |
| 4308 | 29/05/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.700,07 | 2.700,07 | 2.700,07 |
| 4309 | 29/05/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 10.873,27 | 10.873,27 | 10.873,27 |
| Sub-total | 27.194,17 | 27.194,17 | 27.194,17 | ||
| Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |
