| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5137 | 28/06/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 50,81 | 50,81 | 50,81 |
| 5138 | 28/06/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 5139 | 28/06/2013 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.895,80 | 1.895,80 | 1.895,80 |
| 5140 | 28/06/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 481,03 | 481,03 | 481,03 |
| 5141 | 28/06/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 44,77 | 44,77 | 44,77 |
| 5142 | 28/06/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 780,99 | 780,99 | 780,99 |
| 5143 | 28/06/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.490,07 | 2.490,07 | 2.490,07 |
| 5144 | 28/06/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 10.873,27 | 10.873,27 | 10.873,27 |
| 5145 | 28/06/2013 | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 1.800,34 | 1.800,34 | 1.800,34 |
| 5146 | 28/06/2013 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | 1.204,05 | 1.204,05 | 1.204,05 |
| Sub-total | 19.642,13 | 19.642,13 | 19.642,13 | ||
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |
