| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6078 | 31/07/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
| 6079 | 31/07/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 205,13 | 205,13 | 205,13 |
| 6080 | 31/07/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 249,15 | 249,15 | 249,15 |
| 6081 | 31/07/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 234,30 | 234,30 | 234,30 |
| 6082 | 31/07/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 34,76 | 34,76 | 34,76 |
| 6083 | 31/07/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 321,94 | 321,94 | 321,94 |
| 6084 | 31/07/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 24,80 | 24,80 | 24,80 |
| 6085 | 31/07/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 416,21 | 416,21 | 416,21 |
| 6086 | 31/07/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 43,46 | 43,46 | 43,46 |
| 6087 | 31/07/2013 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 78,31 | 78,31 | 78,31 |
| Sub-total | 2.876,66 | 2.876,66 | 2.876,66 | ||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |
