Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6992 | 30/08/2013 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
6993 | 30/08/2013 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 |
6994 | 30/08/2013 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
6995 | 30/08/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 194,92 | 194,92 | 194,92 |
6996 | 30/08/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 311,21 | 311,21 | 311,21 |
6997 | 30/08/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 267,60 | 267,60 | 267,60 |
6998 | 30/08/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 71,35 | 71,35 | 71,35 |
6999 | 30/08/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 83,86 | 83,86 | 83,86 |
7000 | 30/08/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 34,42 | 34,42 | 34,42 |
7001 | 30/08/2013 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
Sub-total | 3.691,96 | 3.691,96 | 3.691,96 |
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